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SimplyFatt consente di gestire la ricezione degli ordini elettronici tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) , utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dagli enti del settore sanitario. Il servizio NSO è opzionale e può essere attivato su tutti i piani di abbonamento SimplyFatt che prevedono il servizio di fatturazione elettronica, il quale deve essere già attivo. L’attivazione prevede un costo aggiuntivo , calcolato automaticamente e visualizzato durante la procedura di acquisto direttamente nell’applicazione. Codice destinatario NSO Una volta acquistato e attivato il servizio, per ricevere correttamente gli ordini elettronici è necessario comunicare ai propri clienti, in particolare agli enti della Pubblica Amministrazione, i seguenti dati: Codice destinatario: 3DI8VR7Q Tipo identificatore: NSO0 Canale di comunicazione: SDI Coop Questi dati devono essere utilizzati per identificare correttamente il destinatario e consentire il recapito degli ordini elettronici attraverso il sistema NSO.

Con il servizio integrato di Fattura Elettronica per SimplyFatt si riceveranno via email delle credenziali per accedere al portale web: app.archiva.online tramite un qualsiasi browser internet e consentire ad utenti terzi, come ad esempio il proprio commercialista, di poter consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato XML inviate e ricevute con SimplyFatt in un dato intervallo di tempo. Per maggiori informazioni è possibile leggere la guida utente alla fattura elettronica consultabile dal menù Aiuto del programma oppure usare il seguente link .

Il campo Causale (campo 2.1.1.11 dello schema XML della fattura elettronica) si trova nella sezione Note della fattura: Si tratta di un campo che praticamente non ha limiti nel numero di caratteri e viene usato spesso per indicare informazioni aggiuntive utili come ad esempio il riferimento ad un secondo contestatario delle fattura oppure riferimenti relativi al pagamento o ancora riferimenti normativi relativi a sconti o bonus fiscali applicati.

Per emettere una fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) basta creare una nuova fattura elettronica, specificare il numero del documento e la data e la tipologia di documento elettronico da emettere esattamente come se si dovesse emettere una fattura verso privati. Nella sezione Soggetto della fattura per facilitare la compilazione dei dati anagrafici della P.A. ed evitare di commettere errori è possibile effettuare una ricerca nel registro della P.A., basta selezionare il Tipo di codice SDI con il valore: P.A. (B2G) dal menù pop-up e poi cliccare sul pulsante con la lente d'ingrandimento subito a destra per ricercare la P.A. a cui fatturare. Il codice SDI da indicare obbligatoriamente per l'invio della fattura elettronica al SDI è formato da sei caratteri e contiene sia lettere che numeri. Cliccando sulla lente d'ingrandimento si può ricercare il codice SDI della PA consultando l'indicePA aggiornato. Nella sezione Righe del documento è importante utilizzare dei codici iva specifici che prevedono la scissione dei pagamento (Split Payment) richiesta dalla P.A, in pratica nel totale da pagare della fattura viene sottratto il totale dell'imposta calcolata. Nel programma di default sono stati previsti i codici iva 22sp , 10sp e 4sp che prevedono rispettivamente il calcolo dell'IVA al 22%, 10% e 4%. Il codice iva si può impostare e cambiare nella colonna Cod.IVA nelle righe del documento: Infine spesso la P.A. richiede di inserire dei codici ovvero il codice C

Dal 1° gennaio 2021 per i beni, e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, le fatture correlate agli ordini elettronici ricevuti dal SSN dovranno obbligatoriamente contenere la cosiddetta Tripletta di identificazione all’interno della fattura elettronica collegata all’ordine elettronico ricevuto via NSO o Peppol network. Nella fattura relativa all’ordine elettronico dovranno, quindi, essere riportati tutti i relativi dati come indicato all’interno del paragrafo 8 delle Regole tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La tripletta di identificazione identifica in modo univoco ciascun ordine elettronico ed è composta da: identificativo del soggetto emittente, ovvero il numero (o la combinazione di caratteri) che il Cliente ha assegnato all’ordine elettronico per identificarlo univocamente; data, ovvero la data di emissione che il Cliente ha apposto sull’ordine elettronico; endpoint ID, ovvero l’identificativo elettronico del soggetto che ha emesso l’ordine (EndpointID), che di norma coincide con il Mittente, bisogna scriverlo con il cancellato (#) prima e dopo il valore. Per la fattura elettronica emessa verso la P.A. gli elementi che compongono la tripletta andranno inseriti nella seziona Fattura Elettronica , nella tabella: Dati di riferimento intero documento e nel primo rigo: Ordine di Acquisto , esattamente come mostrato nell'immagine seguente: E’ bene ricordare che un soggetto potrà emettere un solo document

Per attivare il servizio di fattura elettronica integrato di SimplyFatt bisogna seguire i seguenti passaggi: se si utilizza più di un'azienda aprire l'azienda per cui si intende attivare il servizio nelle Preferenze-Archivi attivare il modulo "Fatture Elettronica" , chiudere e salvare le preferenze, se invece è già attivo andare al punto successivo; usare il comando da menù Fatture Elettroniche > Impostazione Guidata , e procedere alla compilazione di tutti i dati anagrafici e fiscali della ditta per cui si vuole attivare il servizio; procedendo nell'impostazione guidata impostare SimplyFatt in " Invio a SdI " nel menù pop-up apposito; ordinare il servizio cliccando sul pulsante "Acquista abbonamento..." e seguire le istruzioni che compaiono a video per completare l'ordine pre-compilato, al temine è possibile effettuare immediatamente il pagamento con carta di credito direttamente dal programma oppure pagare successivamente con bonifico bancario seguendo le istruzioni che verranno inviate via email se si sceglie: "Paga Dopo" dalla procedura guidata; dopo l'acquisto si riceveranno via email dei codici di attivazione (ID e Seriale) da inserire nel programma nella stessa finestra di impostazione guidata. Se si è chiusa la finestra di impostazione si può riaprire eseguendo nuovamente il comando da menù Fattura Elettronica > Impostazioni Guidata. Per la creazione ed invio della fattura elettronica con SimplyFatt si può fare riferimento alla guida in PDF che si trova a questo link

A partire dal 01/07/2022 sarà obbligatorio emettere documenti in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni previste per legge (ad esempio soggetti passivi che operano mediante il sistema forfettario). Il provvedimento vede interessati gli scambi tra: ITALIA -> SAN MARINO SAN MARINO -> ITALIA Saranno soggette a fattura elettronica, in modo obbligatorio, le fatture per cessione di beni, mentre le fatture per l’erogazione di servizi potranno essere emesse in formato elettronico, in modo facoltativo. Saranno pertanto consentite fatture per servizi sia in formato elettronico che cartaceo. La fattura elettronica sostituisce la presentazione degli elenchi RSM, solo le fatture che verranno comunicate in fattura elettronica non dovranno comparire nella presentazione di tali elenchi. Il conteggio della monofase, sarà comunicato dall’Ufficio Tributario tramite e-mail agli Operatori Economici Sammarinesi (OESM). Verranno utilizzate le e-mail presenti nel Registro dei Domicili Digitali (RDD). Per attivare il servizio di fattura elettronica integrato di SimplyFatt bisogna installare la versione 2.9.224 o successive e seguire i seguenti passaggi: nelle Preferenze-Archivi attivare il modulo "Fatture Elettronica" , chiudere e salvare le preferenze; usare il comando da menù Fatture Elettroniche > Impostazione Guidata , e spuntare l'opzione Hub San Marino e procedere alla compilazione di tutti i dati anagrafici in particolar modo va inserito nel campo della partita iva il codice OESM di

Dal 01/01/2022, le linea guida AgID relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di cui all'Art. 71 del CAD, prevedono che il Titolare dei documenti elettronici (come le fatture elettroniche) istituisca ed aggiorni il Manuale della conservazione . Per produrre tutta la documentazione necessaria per completare il Manuale della conservazione bisogna seguire le seguenti operazioni: scaricare, stampare e compilare con i dati dell'azienda, la guida alla stesura del manuale della conservazione dal seguente link ; scaricare e stampare il manuale della conservazione di Genesys Informatica (v.1.1.2) al seguente link ; collegarsi al sito archivia.online ed andare nel menù Anagrafiche > Aziende, cliccare sul pulsante: CERCA e poi nel riquadro della ricerca, sotto il menù pop-up Stato cliccare sul pulsante: DICH.ART.35 e stampare il documento che viene automaticamente prodotto: Si ricorda che questa procedura è rivolta a chi utilizza in via esclusiva il servizio di conservazione sostitutiva della fatturazione elettronica di Genesys Informatica acquistato tramite Lucanasoft S.r.l. ed utilizzato con il software SimplyFatt. ATTENZIONE: - il manuale della conservazione di Genesys Informatica può essere aggiornato nel tempo, sarà quindi cura dell'azienda scaricare nuovamente e stampare il manuale al momento del rilascio di una nuova versione; - la stampa dich. Art. 35 è un documento che si arricchisce ogni anno dei nuovi documenti che vengono conservati automat

Dal 2022 nella fattura elettronica per inserire i riferimenti della nota d'intento per la non imponibilità dell'imposta (ai senti dell'articolo 8, comma 1, lettera c del DPR 633/72) dovrà essere compilato il blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato: nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO” nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001) nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento. Per inserire questi dati in SimplyFatt bisogna aprire la finestra della fattura elettronica e posizionarsi nella sezione Fattura Elettronica , quindi cliccare sul pulsante più in basso alla tabella : Altri Dati Gestionali (2.2.1.16.x) ed inserire i dati della nota d'intento nelle rispettive colonne della tabella seguendo le indicazioni suindicate. E' possibile indicare anche più note d'intento nella stessa fattura come mostrato nella finestra seguente: Il codice iva da utilizzare per compilare la fattura deve avere codice natura N3.5 e l'imposta calcolata deve essere zero. Si ricorda che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai

Dalla versione 2.9.201 di SimplyFatt sono state attivate delle nuove tipologie di documenti elettronici che vengono registrate nell'archivio: Fattura Integrazione/Autofattura che si trova sia nei documenti emessi che nel registro delle fatture di acquisto. Essendo delle tipologie di documenti atte principalmente a risolvere problematiche di tipo contabile come l'inversione contabile per l'acquisto di beni e servizi dall'estero o la gestione del deposito iva per le esportazioni ed impostazioni, vengono tenute separate dai documenti emessi e ricevuti ordinari per evitare di modificare il totale del fatturato e modificare le statistiche sia del flusso attivo che passivo inoltre tali documenti non generano scadenze attive o passive e non movimentano il magazzino. Se si deve emettere una di queste tipologie di documento è necessario come prima cosa attivare la gestione di tali documenti che di default è disabilitata, quindi bisogna aprire le Preferenze-Archivi e spuntare l'opzione Fatture Elettroniche Integrazione/Autofatture che si trova in basso nel riquadro degli archivi opzionali: Dopo bisogna prima inserire manualmente la fattura di acquisto estera ricevuta che bisogna integrare nel Registro Acquisti > Fatture Fornitore , indicando il numero e data della fattura originale nelle righe del documento si può indicare direttamente il totale imponibile e poi il codice iva che deve essere uno di quelli che non prevedono il calcolo dell'imposta ad esempio N6.9 presente tra quelli di

Il servizio di Fattura Elettronica per SimplyFatt in abbonamento annuale prevede la conservazione sostitutiva automatica di tutti i documenti elettronici inviati e ricevuti, quindi non è richiesta alcuna operazione particolare da parte dell'utente per effettuare la conservazione sostitutiva di 10 anni prevista per Legge. L'operazione di conservazione avviene automaticamente con cadenza annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio per l'anno 2019 il termine massimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi è stato fissato per il 10 marzo 2021 e quindi la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nell'anno 2019 deve essere effettuata entro il termine ultimo del 10 giugno 2021. Per verificare se sono stati creati dei pacchetti di archiviazione (PdA), bisogna accedere al portale https://app.archivia.online e cliccare sulla voce "Conservazione Sostitutiva" che si trova nell'elenco laterale, come mostra l'immagine seguente: Se si clicca sull'opzione "PdA" e poi su "FILTRA", si vedranno tutti i pacchetti posti in conservazione: Nella colonna "Azioni" saranno presenti i due link " RdV " e " PdA " grazie ai quali sarà possibile scaricare rispettivamente la ricevuta di Versamento e di Archiviazione. Se invece si vuol cercare una fattura conservata, bisognerà usare la funzione "Conservazione Sostitutiva > richiedi PdD". Bisognerà impostare i parametri di ricerca e cliccare su "Visualizza". In questo modo si visualizzeran

Dal primo gennaio 2021 i codici iva, presenti nel programma, che prevedono una natura di imposta con codice N2, N3 ed N6 non sono più validi, occorre aggiornare tali codici iva e sostituire il codice natura con uno di quelli previsti. E' importante precisare che il codice iva, quello che si usa per compilare i documenti, non è lo stesso codice natura, in alcuni casi per comodità tali codici coincidono ma non è sempre così sopratutto nei codici inseriti dagli utenti nel corso del tempo. Per inserire il corretto codice natura prima di tutto accertarsi di avere installata l' ultima versione disponibile del programma poi bisogna aprire il menù Tabelle > Codici IVA , quindi fare doppio click sul rigo della tabella del codice iva che si intende variare e modificare la natura dell'imposta indicando una di quelle previste: In caso di dubbio su quale codice di natura utilizzare bisogna consultare il proprio commercialista , inoltre è importante specificare un riferimento normativo nel campo apposito indicando l'articolo di legge dato che questo comparirà anche in fattura.